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海原縣公安局2019年度部門預算

索引號 640522006/2019-00001 文號 生成日期 2019-03-18 08:00:00
公開方式 主動公開 所屬機構 海原縣公安局 責任部門 海原縣公安局

目   

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分  2019年部門預算表

一、財政撥款收支

二、一般公共預算支出

三、一般公共預算基本支出

四、一般公共預算“三公經費支出

五、政府性基金預算支出表

、部門收支總

部門收入總

八、部門支出總表

第三部分  2019年部門預算情況說明

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

第一部分   單位概況

 

一、主要職能

預防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;維護交通安全和交通秩序,處理交通事故;組織、實施消防工作,實行消防監督;管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品;對法律、法規規定的特種行業進行管理;管管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在自治區內居留、旅行的有關事務;維護國(邊)境地區的治安秩序;對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察;警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施;監督管理公共信息網絡的安全監察工作;指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。法律、法規規定的其他職責。

二、部門預算單位構成

從預算結構看只包含公安局本級預算,海原縣公安局屬一級財政預算撥款單位,內設科室10個,派出所、分局等派出機構20個,看守所、拘留所等直屬機構2個。海原縣公安局編制323人,民警編制261人,事業編制62人,離休人員2人,2019年行政人員在職247人,事業工勤人員在職106人。

 

第二部分   2019年部門預算表

 

一、財政撥款收支(詳見附件)

二、一般公共預算支出(詳見附件)

三、一般公共預算基本支出(詳見附件)

四、一般公共預算“三公經費支出(詳見附件)

五、政府性基金預算支出表(詳見附件)

、部門收支總(詳見附件)

部門收入總(詳見附件)

八、部門支出總表(詳見附件)

 

第三部分   2019年部門預算情況說明

 

一、關于海原縣公安局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

海原縣公安局2019年財政撥款收入預算10831.27萬元,其中:本年收入10831.27萬元,包括一般公共預算撥款10831.27萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算10831.27萬元,按政府收支分類功能科目逐項說明如下,具體包括:公共安全支出9302萬元、社會保障和就業支出 596.97萬元、衛生健康支出323.66萬元,住房保障支出608.64萬元。

二、關于海原公安局2019年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

海原縣公安局2019年一般公共預算財政撥款基本支出8358.19萬元,其中:本年收入安排支出 8358.19萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2018年執行數(決算數)增加1141.58萬元,增長約15.81%。

人員經費7416.44萬元,主要包括:基本工資1247.66萬元、津貼補貼1668.87萬元、獎金765.13萬元、績效工資173.26萬元、社會保障繳費863.11萬元、住房公積金438.64萬元、其他工資福利支出2189.62萬元、其他社會保障32.18萬元、對個人和家庭的補助37.93萬元。

公用經費941.74萬元,主要包括:辦公費450萬元、取暖費65.58萬元、培訓費20萬元、公務接待費5萬元,其他商品服務支出401.16萬元。

(二)項目支出情況說明

海原縣公安局2019年一般公共預算財政撥款項目支出2473.08萬元,其中:本年收入安排支出2473.08萬元,上年結轉結余資金安排支出0萬元。包括: (2040202一般行政管理事務)禁毒工作經費本年預算400萬元,財政提前下達一般公共預算專項資金1338.75萬元,拘留所拘押人員給養費30萬元,比2018年執行數減少了252.88萬元,減少12.51%,主要用于禁毒宣傳、禁毒辦案等工作開展、公安辦案業務費、裝備購置費、拘押人員給養費;(2040299其他公安支出)智能交通智能圖控電路租費及項目500萬元,比2018年執行數減少了284.43萬元,減少了36.26%,主要用于智能交通智能圖控電路租費、項目建設;(2040201行政運行)城鄉社區警務專干補貼204.33萬元,屬于2019年新增項目,比2018年增加204.33萬元,增加100%,主要用于城鄉社區警務專干補貼資金。

三、關于海原縣公安局2019年一般公共預算財政撥款三公經費預算情況說明

海原縣公安局2019年“三公”經費財政撥款預算數為5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費5萬元。

2019年“三公”經費財政撥款預算與2018持平,其中:因公出國(境)費增加0萬元,主要原因:未發生因公出國(境)費;公務用車購置費增加0萬元,主要原因是未購置公務用車;公務用車運行費增加0萬元,主要原因是海原縣公安局車輛均是執法執勤車輛和特種車輛未發生公務用車運行維護費;公務接待費5萬元與2018年持平,主要原因是嚴格按照“八項規定”財經制度控制公務接待費開支。

四、關于海原縣公安局2019年政府性基金預算撥款情況說明

海原縣公安局2019年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于海原縣公安局2019年收支預算情況總體說明

海原縣公安局2019年收入總預算10831.27萬元,其中:本年收入10831.27萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算10831.27 萬元,其中:本年支出10831.27萬元,年末結轉結余 0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入10831.27萬元,占100.00%;事業預算收入0萬元,占0%;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0%。

本年支出包括:行政支出10831.27萬元,占100%;事業支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支0萬元,占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2019年海原縣公安局的機關運行經費財政撥款預算941.74萬元,比2018年預算增加了357.74萬元,增加了61.25%。主要原因是2019年新增事業編制警務人員68人,輔警人員社會保障繳費基數上調、繳納社保險種增加。

(二)政府采購情況

2019年,海原縣公安局采購預算 0萬元,其中:政府采購貨物預算 0 萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2018年12月31日,海原縣公安局占用使用國有資產總體情況為房屋10474.05平方米,價值717.55萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛91輛,價值 1082.21萬元;其他固定資產3015.38萬元,單價50萬元(含)以上的通用設備0(臺、套),單價500萬元(含)以上的通用設備0(臺、套);無形資產價值原值8.09萬元,累計攤銷1.98萬元,其他資產價值320萬元。

國有資產分布情況為:本級部門房屋10474.05平方米,價值717.55萬元;土地0平方米,價值0萬元;車輛91輛,價值1082.21萬元;其他固定資產3015.38萬元;無形資產價值原值8.09萬元,累計攤銷1.98萬元,其他資產價值 320萬元,海原縣公安局無所屬單位。

(四)預算績效情況

根據財政預要求,組織對2019年度一般公共預算項目支出全面開展績效評價。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及預算資金0萬元,自評覆蓋率達到0%,我單位計劃逐步開展績效評價工作。

(五)其他需說明的事項

除上述情況說明外,中央、自治區、因無法具體安排資金規模,未納入年初預算,待資金下達后,進行預算調整。

第四部分    名詞解釋

 

1.財政撥款收入:指單位本年度從省級財政部門取得的財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入:指除上述財政撥款收入事業收入事業單位經營收入等以外的收入。

4.因公出國(境)費用:反映單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

5.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

6.公務用車運行維護費:反映公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7.公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

8. 基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出外,財政預算專款安排的支出。




附件: 海原縣公安局2019年度部門預算公開表
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