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2017年度海原縣公安局部門決算

索引號 640522006/2018-93780 文號 生成日期 2018-10-25 00:00:00
公開方式 主動公開 所屬機構 海原縣公安局 責任部門 海原縣公安局

 

目錄

 

  第一部分 單位概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  第三部分2017年度部門決算數據說明

           一、關于海原縣公安局2017年度收入支出決算總體情況說明

           二、關于海原縣公安局2017年度收入決算情況說明

           三、關于海原縣公安局2017年度支出決算情況說明

           四、關于海原縣公安局2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

           五、關于海原縣公安局2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

           六、關于海原縣公安局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、關于海原縣公安局2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

八、關于海原縣公安機2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

(二)政府采購情況說明

(三)國有資產占有使用情況說明

(四)預算績效管理工作開展情況

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

單位概況

 

一、主要職能

預防、制止和偵查違法犯罪活動;防范、打擊恐怖活動;維護社會治安秩序,制止危害社會治安秩序的行為;維護交通安全和交通秩序,處理交通事故;組織、實施消防工作,實行消防監督;管理槍支彈藥、管制刀具和易燃易爆、劇毒、放射性等危險物品;對法律、法規規定的特種行業進行管理;管管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在自治區內居留、旅行的有關事務;維護地區的治安秩序;對被判處管制、拘役、剝奪政治權利的罪犯和監外執行的罪犯執行刑罰,對被宣告緩刑、假釋的罪犯實行監督、考察;警衛國家規定的特定人員、守衛重要場所和設施;監督管理公共信息網絡的安全監察工作;指導和監督國家機關、社會團體、企業事業組織和重點建設工程的治安保衛工作,指導治安保衛委員會等群眾性治安保衛組織的治安防范工作。法律、法規規定的其他職責。

 

部門預算單位構成

海原縣公安局屬一級財政預算撥款單位,下設部門無二級核算單位。全局共有內設機構12個,分別是:政工監督室、指揮中心(辦公室)、法制大隊、警務保障室、國保大隊、刑偵大隊、治安大隊、緝毒大隊、經偵大隊、看守所、行政拘留所、交警大隊;派出機構20個,其中分局1個、鎮派出所5個、鄉派出所12個、森林派出所1個,草原派出所1個。人員編制情況;海原縣公安局編制共265人,其中政法編制261人,后勤服務編制4人。2017年行政人員在職254人員,事業工勤人員在職38人員,離休人員2人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                       2017年度部門決算表

收入支出決算總表

 

 

 

 

 

公開01表

公開部門:海原縣公安局

 

 

 

 

金額單位:元

收入

支出

項目

行次

決算數

項目(按功能分類)

行次

決算數

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

110424339 

一、一般公共服務支出

28

 

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

29

 

二、上級補助收入

3

 

三、國防支出

30

 

三、事業收入

4

 

四、公共安全支出

31

101754160.39 

四、經營收入

5

 

五、教育支出

32

 

五、附屬單位上繳收入

6

 

六、科學技術支出

33

 

六、其他收入

7

900276.58 

七、文化體育與傳媒支出

34

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

35

8492505.64 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

36

2695570 

 

10

 

十、節能環保支出

37

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

38

 

 

12

 

十二、農林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

40

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

44

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

2042000 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

49

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

50

 

本年收入合計

24

111324615.58 

本年支出合計

51

 114984236.03

    用事業基金彌補收支差額

25

 

    結余分配

52

 

    年初結轉和結余

26

14648021.69 

    年末結轉和結余

53

 10988401.24

總計

27

125972637.27

總計

54

 125972637.27

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

公開部門:海原縣公安局

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

111324615.58

110424339 

 

 

 

 

900276.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表

 

 

 

支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

公開部門:海原縣公安局

 

 

 

 

 

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

114984236.03 

70166740.83 

44817495.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

 

公開04

公開部門:海原縣公安局

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

收     入

支     出

項    目

行次

決算數

項目

行次

決算數

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄    次

 

1

欄    次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

110424339 

一、一般公共服務支出

29

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

2

 

二、外交支出

30

 

 

 

 

3

 

三、國防支出

31

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

101244817.74 

101244817.74 

 

 

5

 

五、教育支出

33

 

 

 

 

6

 

六、科學技術支出

34

 

 

 

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

35

 

 

 

 

8

 

八、社會保障和就業支出

36

8492505.64 

8492505.64 

 

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

37

2695570 

2695570 

 

 

10

 

十、節能環保支出

38

 

 

 

 

11

 

十一、城鄉社區支出

39

 

 

 

 

12

 

十二、農林水支出

40

 

 

 

 

13

 

十三、交通運輸支出

41

 

 

 

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

42

 

 

 

 

15

 

十五、商業服務業等支出

43

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地區支出

45

 

 

 

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

46

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

2042000 

2042000 

 

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

48

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

 

 

 

 

22

 

二十二、債務還本支出

50

 

 

 

 

23

 

二十三、債務付息支出

51

 

 

 

本年收入合計

24

110424339 

本年支出合計

52

114474893.38 

114474893.38 

 

年初財政撥款結轉和結余

25

14408117.98 

年末財政撥款結轉和結余

53

10357563.6 

10357563.6 

 

一、一般公共預算財政撥款

26

14408117.98 

 

54

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

27

 

 

55

 

 

 

合計

28

124832456.98

合計

56

124832456.98 

124832456.98 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開05表

公開部門:海原縣公安局

 

 

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

114474893.38 

69916039.64 

44558853.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

公開部門:

 

 

 

 

 

金額單位:元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

54056964.08 

302

商品和服務支出

11563077.56 

310

其他資本性支出

169559 

30101

  基本工資

 11910013

30201

  辦公費

815355 

31001

  房屋建筑物購建

 

30102

  津貼補貼

 9677142

30202

  印刷費

273442.43 

31002

  辦公設備購置

5200 

30103

  獎金

 5189058

30203

  咨詢費

20000 

31003

  專用設備購置

164359 

30104

  其他社會保障繳費

2915333.08 

30204

  手續費

3864 

31005

  基礎設施建設

 

30106

  伙食補助費

 

30205

  水費

52431 

31006

  大型修繕

 

30107

  績效工資

185820 

30206

  電費

395228.3 

31007

  信息網絡及軟件購置更新

 

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

8085435 

30207

  郵電費

92353.99 

31008

  物資儲備

 

30109

  職業年金繳費

 

30208

  取暖費

220275 

31009

  土地補償

 

30199

  其他工資福利支出

16094163 

30209

  物業管理費

 

31010

  安置補助

 

303

對個人和家庭的補助

4126439 

30211

  差旅費

1351137.48 

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30301

  離休費

225232 

30212

  因公出國(境)費用

 

31012

  拆遷補償

 

30302

  退休費

 

30213

  維修(護)費

1361224 

31013

  公務用車購置

 

30303

  退職(役)費

 

30214

  租賃費

58600 

31019

  其他交通工具購置

 

30304

  撫恤金

 

30215

  會議費

4577 

31020

  產權參股

 

30305

  生活補助

131520

30216

  培訓費

43880 

31099

  其他資本性支出

 

30306

  救濟費

 

30217

  公務接待費

68361 

304

對企事業單位的補貼

 

30307

  醫療費

 

30218

  專用材料費

 

30401

  企業政策性補貼

 

30308

  助學金

 

30224

  被裝購置費

 

30402

  事業單位補貼

 

30309

  獎勵金

 

30225

  專用燃料費

 

30403

  財政貼息

 

30310

  生產補貼

 

30226

  勞務費

814422.36 

30499

  其他對企事業單位的補貼

 

30311

  住房公積金

 

30227

  委托業務費

412849 

307

債務利息支出

 

30312

  提租補貼

 

30228

  工會經費

 

30701

  國內債務付息

 

30313

  購房補貼

2042000 

30229

  福利費

 

30702

  國外債務付息

 

30314

  采暖補貼

1727687 

30231

  公務用車運行維護費

 

399

其他支出

 

30315

  物業服務補貼

 

3039

  其他交通費用

2261196 

39906

  贈與

 

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

 

30240

  稅金及附加費用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

3313881 

 

 

 

人員經費合計

58183403.08 

公用經費合計

11732636.56 

合計

  

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出情況,按經濟分類填列到款級科目,數據取自財決08-1表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

公開部門:海原縣公安局

 

 

 

 

 

 

 

 

金額單位:元

2017年度預算數

2017年度決算數

合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

應公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 150000

 

 150000

 

 

150000

 68361

 

 68361

 

 

68361 

注:2015年度預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年財政撥款預算和以前年度結轉結余資金安排的實際支出,數據取自CS05表。

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         公開08

公開部門:海原縣公安局

 

 

 

 

 

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 /

/

/

/

/

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉結余情況,數據取自財決09表


2017年度部門決算情況說明

  

一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計111324615.58元,支出總計114984236.03元。與2016年相比,入增加25578623.87元增加約29%、支總計增加28219048.1元,增長32%,總支出主要原因是工程項目支出本年度增加與公安深化改革工資上漲

二、關于2017年度收入決算總體情況說明

本年收入合計111324615.58元,其中:財政撥款收入 110424339元,占99.19%;事業收入0元,經營收入0元,其他收入900276.58元,占0.81%

三、關于2017年度支出決算總體情況說明

    本年支出合計114984236.03元,其中:基本支出70166740.83元,占61.02%;項目支出44817495.2元,占38.98%;經營支出0元。

四、關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017 年度財政撥款收支總決算110424339元、支出114474893.38元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加26045914元、28837369.38元,分別增長30.86%33.67%

五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。2017年度財政撥款支出114474893.38元,占本年支出合計的99.56%。與2016年相比,財政撥款支出增加28837369.38元,增加33.67%

(二)財政撥款支出決算結構情況2017年度財政撥款支出114474893.38元,主要用于以下方面:按支出功能分類科目說明:如:公共安全支出101244817.74元,占88.44%;社會保障和就業(類)支出8492505.64元,占7.42%;醫療衛生與計劃生育支出(類)支出2695570元,占2.35%;住房保障支出2042000元,占1.79%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。2017年度財政撥款支出年初預算為71621848.22元,支出決算為114474893.38元,完成年初預算的159.83%。決算數大于預算數的主要原因:一是工程項目增加支出;二是公安深化改革;其中:1.海原縣看守所及武警營房遷建項目支出、海原縣行政拘留所建設項目、新建三河派出所、七營派出所、關橋派出所業務用房等項目2.海原縣智能交通智能圖控工程項目增加支出3.公安民警工資上漲等。

六、關于海原縣公安局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明(按經濟分類填列到款級科目)

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出69916039.64元,其中:人員經費58183403.08元,公用經費11732636.56支出具體情況如下: 1.工資福利支出公共預算財政撥款基本支出54056964.08元,較2017年度年初預算數增加3269574.05元,增長6.7%,主要原因是公安民警工資上調;較2016年決算數增加12291396.76元,增長29.43%

2.商品和服務支出公共預算財政撥款基本支出11732636.56元,2017年度年初預算減少3401923.34元,降低28.96%,主要原因是我單位完善了內部控制;較2016年決算減少381962.7元,降低3.25%

3.對個人和家庭的補助公共預算財政撥款基本支出4126439元,2017年度年初預算數減少1573459.29元,降低38.13%,較2016年決算數增加99617元,增加約2.4%

七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017 年度三公經費財政撥款支出預算為150000元,支出決算為68361元,完成預算的45.57%,其中:因公出國(境)費支出決算為0元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為68361元,完成預算的45.57%

2017年度三公經費財政撥款支出決算數比2016年(減少)17731元,減少35.02%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算減少(增加)0元,增長0%;;公務接待費支出決算減少17731元,減少35.02%

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。 

2017年度三公經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0元,公務接待費支出決算68361元,占100%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0元。2017年因公出國(境)團組數0個,累計人次數0人。開支內容包括:0。 

2.公務用車購置及運行維護費支出0元。其中:公務用車購置費支出為0元,公務用車運行維護費支出0元。(我局為執法執勤車輛編制,無公務用車編制)執法執勤車輛保有編制數量為60輛。

3.公務接待費支出68361元。其中: 國內接待費支出68361元,主要用于工作業務接待。國(境)外接待費支出0元, 2017年國內公務接待批次172個,國內公務接待人次1345人,國(境)外公務接待批次0個,國(境)外公務接待人次0人。

八、關于2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算財政撥款本年收入0元,本年支出0元,年末結轉和結余0元。支出具體情況如下:按支出功能分類科目說明。 

九、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明

2017年,本部門機關運行經費支出預算財政撥款基本支出11732636.56元,2016年決算減少381962.7元,降低3.25%

 

(二)政府采購情況說明

2017年,海原縣公安局政府采購預算2000000元,支出決算總額15558080元,完成年初預算的777.9%。其中:政府采購貨物預算2000000元,支出決算總額2000000元,完成年初預算的100%。政府采購工程預算0元,支出決算總額15358080元,完成年初預算的100%。政府采購服務預算0元,支出決算總額0元,完成年初預算的0%。

(三)國有資產占有使用情況說明

截至201712月31日,本部門房屋面積10474.05平方米,共有車輛60輛,其中:領導干部用車0輛、一般公務用車(執法執勤)60輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)

(四)預算績效管理工作開展情況

1.績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目0個,共涉及預算資金0萬元,自評覆蓋率達到0%。 

2.部門決算中項目績效自評結果。今年在部門決算中增加“0個”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“0個”。發現的主要問題:0個。下一步改進措施:0個。


 

第四部分  名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、基本支出:反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:反映行政單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出外,財政預算專款安排的支出。

四、支出功能分類:按照政府的各項職能活動將支出進行分類。   

五、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。

六、商品和服務支出(類):反映單位購買商品和服務的支出

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